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索引号 : 003182751/201703-00192 组配分类:各部门预决算
主题分类:财政 发文日期:2017-02-18
服务对象:公民   体裁分类:其他  
发布机构:颍上县人民政府(办公室) 发布日期:2017-02-18
生效时间 : 废止时间:
名  称:颍上县党校2017年部门预算公开说明
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颍上县党校2017年部门预算公开说明

 

颍上县党校2017年部门预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

党校主要承担党员干部培训任务,培训主要对象是全县乡镇副科级干部、县直机关科级干部、村支部书记、村委会主任及事业单位党员中级知识分子。

二、机构设置情况

党校为全额拨款事业单位,全校编制57人,目前在职33人,退休人员24人。

三、2017年度主要工作任务

2017年培训全县乡镇副科级干部、县直机关科级干部、村支部书记、村委会主任及事业单位党员中级知识分子,学制10至15天,每年不少于8期,每期不少于120人。继续推进教学改革,巩固和完善已取得的教学成果,做好科研工作,完成2017年市级社科课题结项工作,认真完成2017年主体班的教学工作。

第二部分:2017年部门预

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。党校2017年收支总预算3328078元,收入来源为财政拨款,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

党校2017年收入预算3328078元,其中:一般公共预算拨款收入3328078元.

三、2017年支出预算情况

党校2017年支出预算3328078元,其中:基本支出3206178元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出96900元,主要用于公用经费、车改补助;专项经费支出25000元,主要用于政府购买服务。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

党校2017年财政拨款收支预算3206178元。支出包括:一般公共服务25000元,占0.7%;社会保障和就业支出2787882元,占87%;住房保障支出379696元,占11.8%。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

党校2017年一般公共预算财政拨款3206178元,其中:

(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算25000元,比2016年财政拨款预算增加0万元,增长0%,。其中,“行政运行”预算49500元,主要用于日常开支;“其他一般公共服务支出”预算0万元。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算2787882元。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元,主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”993768元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(三)“住房保障支出”2017年度预算379696万元,比上年增长。增长原因工资及人员变动等。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

党校2017年一般公共预算基本支出3206178元,其中:

工资福利支出1794114元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出135500元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1373464元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出0元。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

党校2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

党校2017年单位本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算25000元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

党校2017年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

党校各单位共有车辆0辆,全部为一般公务用车。单位(无)价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

第三部分:名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:党校2017年部门预算公开表

1. 2017年收支预算总表

2. 2017年收入预算总表

3.2017年支出预算总表

4.2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

  1. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

附件:党校2017年部门预算公开表.xls [62.0 KB]

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