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索引号 : 003182751/201710-00002 组配分类:各部门预决算
主题分类:其他 发文日期:2017-10-09
服务对象:公民   体裁分类:其他  
发布机构:颍上县人民政府(办公室) 发布日期:2017-10-09
生效时间 : 废止时间:
名  称:颍上县党校2016年部门决算情况
文  号: 关键词 :

颍上县党校2016年部门决算情况

 

颍上县党校2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

中共颍上县委党校是轮训和培训全县党员干部的学校,是县委的重要直属部门,是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地和干部加强党性锻炼的熔炉,是县委的哲学社会科学研究机构。

二、部门决算单位构成

颍上党校下设5各科室。办公室、总务股、组教股、函授办公室、图书资料室。

从决算单位构成看,颍上县党校2016年度部门决算包括局本级决决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入颍上县党校2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍上县委党校本级

2

……

 

三、颍上县党校2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:颍上县党校

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2152.32

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

2095.99

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

85.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2152.32

本年支出合计

2181.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

28.95

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2181.26

总计

2181.26

 

收入决算表

  公开02表

编制单位:颍上县党校

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2152.32

2152.32

 

 

 

 

 

205

教育支出

2067.04

2067.04

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2067.04

2067.04

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

1367.04

1367.04

 

 

 

 

 

2050899

其他进修及培训

700

700

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.28

85.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

85.28

85.28

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

85.28

85.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2181.26

1481.26

700

 

 

 

205

教育支出

2095.99

1395.99

700

 

 

 

20508

进修及培训

2095.99

1395.99

700

 

 

 

2050802

干部教育

1395.99

1395.99

 

 

 

 

2050899

其他进修及培训

700

 

700

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

85.28

85.28

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

85.28

85.28

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

85.28

85.28

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:颍上县党校

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2152.32

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

2095.99

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

85.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2152.32

本年支出合计

2181.26

年初财政拨款结转和结余

28.95

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

28.95

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

2181.26

合计

2181.26

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计   

基本支出结转

项目支出结转和结余

     合计    

基本支出  

项目支出

合计         

基本支出  

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

                 

合计      

28.95

28.95        

                           

2152.32

1452.32

700     

2181.26

1481.26

700     

      

                  

                  

                  

205           

            

28.95 

28.95         

                           

2067.04 

1367.04  

700      

2095.99 

1395.99  

700      

      

                 

                   

                 

20508

 

28.95

28.95

 

2067.04

1367.04

700

2095.99

1395.99

700

 

 

 

 

2050802

 

28.95

28.95

 

1367.04

1367.04

 

1395.99

1395.99

 

 

 

 

 

2050899

 

 

 

 

700

 

700

700

 

700

 

 

 

 

208

 

 

 

 

85.28

85.28

 

85.28

85.28

 

 

 

 

 

20805

 

 

 

 

85.28

85.28

 

85.28

85.28

 

 

 

 

 

2080502

 

 

 

 

85.28

85.28

 

85.28

85.28

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称                                

金额     

科目编码

科目名称                 

金额   

科目编码

科目名称                     

金额       

301      

工资福利支出

197.36

302      

商品和服务支出

87.75

310      

其他资本性支出

1070.29

30101

  基本工资

158.32

30201

  办公费

19.28

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

0.8

30202

  印刷费

5.65

31002

  办公设备购置

26.28

30103

  奖金

25.58

30203

  咨询费

7.17

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.02

30205

  水费

0.1

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.1

31007

信息网络及软件购置更新

1044.01

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.27

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

12.64

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

125.87

30211

  差旅费

1.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

85.28

30213

  维修(护)费

24.34

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.47

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.07

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

5.27

30216

  培训费

19.83

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.05

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.59

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

33.53

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

2.67

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.79

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.72

 

 

 

人员经费合计

323.23

公用经费合计

1158.03

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、颍上县党校2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2152.32万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2181.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计大幅增加,主要原因:启动新校区建设

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2152.32万元,其中:财政拨款收入2152.32万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2181.26万元,其中:基本支出2181.26万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2152.32万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2181.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计大幅增加,主要原因:启动新校区建设。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入346.8706万元,占本年收入的16.1%,一般公共预算财政拨款收入增加1805.4494万元。主要原因启动新校区建设。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2181.26万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加。主要原因启动新校区建设。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为346.8706万元,支出决算为2181.26万元,完成年初预算的628.83%。决算数大于预算数的主要原因启动新校区建设。其中基本支出2181.26万元,占100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2181.26万元,其中人员经费323.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1158.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

颍上县委党校无政府性基金财政拨款收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度颍上县党校无运行经费。

(二)政府采购情况。

2016年度颍上县党校无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,颍上县党校共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。    (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,颍上县党校无项目支出。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

序号

单位名称

1

颍上县委党校本级

2

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

28.95

28.95

 

2152.32

1452.32

700

2181.26

1481.26

700

 

 

 

 

 

 

合计

28.95

28.95

 

2152.32

1452.32

700

2181.26

1481.26

700

 

 

 

 

205

 

28.95

28.95

 

2067.04

1367.04

700

2095.99

1395.99

700

 

 

 

 

20508

 

28.95

28.95

 

2067.04

1367.04

700

2095.99

1395.99

700

 

 

 

 

2050802

 

28.95

28.95

 

1367.04

1367.04

 

1395.99

1395.99

 

 

 

 

 

2050899

 

 

 

 

700

 

700

700

 

700

 

 

 

 

208

 

 

 

 

85.28

85.28

 

85.28

85.28

 

 

 

 

 

20805

 

 

 

 

85.28

85.28

 

85.28

85.28

 

 

 

 

 

2080502

 

 

 

 

85.28

85.28

 

85.28

85.28

 

 

 

 

 

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