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索引号 : 003183092/201710-00017 组配分类:部门决算
主题分类: 发文日期:2017-10-12
服务对象: 体裁分类:
发布机构:颍上县农业委员会(林业局) 发布日期:2017-10-12
生效时间 : 废止时间:
名  称:颍上县水产管理局2016年部门决算情况
文  号: 关键词 :

颍上县水产管理局2016年部门决算情况

颍上县水产管理局2016年部门决算情况

(参考格式)

一、部门主要职能

行使全县渔业行政管理职能,负责贯彻执行国家有关发展水产业的方针政策,制定全县水产业发展战略和中长期发展规划及年度计划并组织实施,宣传贯彻执行国家关于渔业方面的法律法规,综合行使渔政执法、渔港监督、渔船检验、水产苗种、水产品质量安全管理的监督检查职能、渔业安全生产监督管理职能以及法律法规赋予的行政处罚权。保护和合理开发利用全县渔业资源,保护渔业生态环境,维护管辖水域的渔业权益,承办处理重大的渔事纠纷。监督执行渔业生产质量安全标准,发放苗种生产、经营许可证,办理养殖水域滩涂养殖使用证。掌握全县渔业生产、市场流通动态和趋势,指导水产业的发展,组织科技攻关和科技成果推广,研究渔业经济体制改革,指导渔业经济组织的经营管理,开展对外经济技术合作和交流活动,发展外向型经济。负责引进新品种,指导、培训和推广新技术,解决渔业生产中的重大技术难题。承办上级业务主管部门交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

水产管理局共由四个股室构成,分别为:办公室、船检股、水产技术推广股、渔政管理股。

从决算单位构成看,颍上县水产管理局2016年度部门决算属事业单位决算。

纳入颍上县水产管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个。

三、颍上县水产管理局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

175.86

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

177.26

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

175.86

本年支出合计

177.26

用事业基金弥补收支差额

1.4

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

177.26

总计

177.26

收入决算表

                                            公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

175.86

175.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

177.26

177.26

 

 

 

 

213

农林水支出

177.26

177.26

 

 

 

 

21301

农业

177.26

177.26

 

 

 

 

2130104

事业运行

177.26

177.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

175.86

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

175.86

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

175.86

本年支出合计

175.86

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

175.86

合计

175.86

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

175.86

 

 

175.86

 

 

 

 

 

 

20130104

事业运行

 

 

 

175.86

 

 

175.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

98.62

302

商品和服务支出

63.13

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

51.60

30201

办公费

6.08

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

26.30

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

3.81

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

3.46

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

13.45

30206

电费

0.76

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

2.12

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

14.11

30211

差旅费

10.63

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

0.51

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

19.63

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

3

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

0.99

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

2.74

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

1.63

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

14

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

5.88

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

3.35

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.81

 

 

 

人员经费合计

112.73

公用经费合计

63.13

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、颍上县水产管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计177.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计177.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少32万元,降低18%,主要原因:单位厉行节约。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计177.26万元,其中:财政拨款收入177.26万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计177.26万元,其中:基本支出177.26万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计177.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计177.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少32万元,降低18%,主要原因:单位厉行节约。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入175.86万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加42.52万元,增长24%。主要原因:一是单位工资上调,二是新型职业农民培训任务增加。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出177.26万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少32万元,降低18%。主要原因:单位厉行节约。

 3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为103万元,支出决算为177.26万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因一是单位工资上调,二是新型职业农民培训任务增加。其中基本支出177.26万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为103万元,支出决算为175.86万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是一是单位工资上调,二是新型职业农民培训任务增加。2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为103万元,支出决算数位175.86万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是一是单位工资上调,二是新型职业农民培训任务增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出175.86万元,其中人员经费112.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费63.13万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

六、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,颍上县水产管理局共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

 

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