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索引号 : 003183404/201903-00002 组配分类:部门预算
主题分类: 发文日期:2019-03-14 15:46:01
服务对象: 体裁分类:
发布机构:颍上县水务局 发布日期:2019-03-14 15:46:01
生效时间 : 废止时间:
名  称:2019年水务局预算公开情况
文  号: 关键词 :

2019年水务局预算公开情况

颍上县水务局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 颍上县水务局2019年财政拨款收支总表

2.颍上县水务局2019年一般公共预算支出表

3.颍上县水务局2019年一般公共预算基本支出表

4.颍上县水务局2019年政府性基金预算支出表

5.颍上县水务局2019年国有资本经营预算支出表

6.颍上县水务局2019年收支总表

7.颍上县水务局2019年收入总表

8.颍上县水务局2019年支出总表

9.颍上县水务局2019年政府采购支出表

10.颍上县水务局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县水务局是人民政府主管水行政的职能部门。其主要职责是:

()负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律、法规的宣传、组织实施和监督检查。

()负责全县大中水利工程的调度运用和县属工程的经营管理,指导全县防汛、抗旱、除涝、灌溉等工作。

()负责全县水土保持工作。

()主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作和城市供水水资源建设、水环境保护等城市水利工作。

()负责水利建设的计划安排及其资金的使用与管理;会同有关部门制订水利经济管理和财务制度,监督、检查全县水利系统国有资产的保值、增值。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,颍上县水务局2019年度部门预算包括局(委)本级预算和局(委)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县水务局本级

行政单位

2

颍上县水利工程管理所

事业单位

3

颍上县水资源管理所

事业单位

4

颍上县防汛抗旱抢险队

事业单位

5

颍上县水政监察大队

事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

1.加快进度,力争完成水利投资总额增长20%的年度目标任务;

2.好中向优,继续争取各项业务工作在全省、全市考核中争先进单位;

3.确保省政府对市政府关于水利改革发展政府年度目标管理绩效考核取得高分,目标争取全省前三名;

4.市政府目标管理绩效考核获得优秀等次。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

颍上县水务局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

3220.2 

一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

 551.4

551.4 





九、卫生健康支出







十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

2668.8

2668.8





十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

3220.2 

本年支出小计

3220.2

3220.2



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

3220.2 

支出总计

3220.2 

3220.2 



 

部门公开表2

 

颍上县水务局2019年一般公共预算基本支出表

功能分类科目

预算数


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出


213

农林水支出

2642.41

1,232.0

1,410.4


2130314

防汛

120


120


2130316

农田水利

900


900


2130399

其他水利支出

390.4


390.4


2130301

行政运行

1232.01

1,232.0



208

社会保障和就业支出

26.4

26.4



20805

行政事业单位离退休

26.4

26.4



2080501

归口管理的行政单位离退休

26.4

26.4



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

339.68

339.68



210

医疗卫生与计划生育支出

76.6

76.6



21011

行政事业单位医疗

76.6

76.6



2101101

行政单位医疗

76.6

76.6



221

住房保障支出

135.06

135.06



22102

住房改革支出





2210201

住房公积金

135.06

135.06















合计

3220.2

1809.8

1410.4


 

 

 

部门公开表4

 

颍上县水务局2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设

















……

……



































合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“颍上县水务局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

 

颍上县水务局2019年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出























……

……



































合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“颍上县水务局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

部门公开表6

颍上县水务局2019年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3220.2 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

551.4



九、卫生健康支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

2668.8



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

3220.2 

本年支出小计

 3220.2

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

3220.2 

支出总计

3220.2 


                  颍上县水务局2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

213

农林水支出

3220.2


3220.2





21303

水利

3220.2


3220.2





2130314

防汛

120


120





2130316

农田水利

900


900





2130399

其他水利支出

390.4


390.4





2130301

行政运行

1232.01


1,232.0





208

社会保障和就业支出

26.4


26.4





20805

行政事业单位离退休

26.4


26.4





2080501

归口管理的行政单位离退休

26.4


26.4





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

339.68


339.68





210

医疗卫生与计划生育支出

76.6


76.6





21011

行政事业单位医疗

76.6


76.6





2101101

行政单位医疗

76.6


76.6





221

住房保障支出

135.06


135.06





22102

住房改革支出








2210201

住房公积金

135.06


135.06





合计




 3220.2





                                   3220.2                                                                              

 部门公开表7


部门公开表8

 

颍上县水务局2019年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

213

农林水支出

2642.41

1232.01

1410.4

2130314

防汛

120


120

2130316

农田水利

900


900

2130399

其他水利支出

390.4


390.4

2130301

行政运行

1232.01

1,232.0


208

社会保障和就业支出

26.4

26.4


20805

行政事业单位离退休

26.4

26.4


2080501

归口管理的行政单位离退休

26.4

26.4


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

339.68

339.68


210

医疗卫生与计划生育支出

76.6

76.6


21011

行政事业单位医疗

76.6

76.6


2101101

行政单位医疗

76.6

76.6


221

住房保障支出

135.06

135.06


22102

住房改革支出




2210201

住房公积金

135.06

135.06







合计

 3220.2

 1809.8

 1410.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

颍上县水务局2019年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计






电脑

168500



168500


打印机

52000



52000


复印机

121000



121000


空调

177800



177800


电视机

35000



35000


训练服

30000



30000


工程机械

300000



300000


防汛无人机及摄像设备

350000



350000


数码相机

8000



8000


档案柜

27400



27400


 多功能一体机

4000 



4000 


 办公桌椅

30000 



30000 














 合计

 1303700



1303700



部门公开表10

颍上县水务局2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 农村饮水安全服务



3146784 

3146784 




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

颍上县水务局2019年财政拨款收支预算3220.2万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3220.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3220.2万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2668.8万元,占82.88%;社会保障和就业支出339.7万元,占10.55%;卫生健康支出76.6万元,占2.38%;住房保障支出135.1万元,占4.19%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

颍上县水务局2019年一般公共预算拨款3220.2万元,比2018年预算拨款减少380.9万元,下降10.58%,主要原因:农林水支出预算较上年减少480.09万元。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2668.8万元,占82.88%;社会保障和就业支出339.7万元,占10.55%;生健康支出76.6万元,占2.38%;住房保障支出135.1万元,占4.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算1648.29万元,比2018年预算增加333.49万元,增长(下降)24.85%,增长原因主要是口径不一致。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算773万元,比2018年预算增加30万元,增长(下降)4.03%,增长(下降)原因主要是农饮维修费预算较上年增加30万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算26.41万元,比2018年预算增加5.4万元,增长16.97%,增长原因主要是离休人员护理费增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算135.06万元,比2018年预算增加19.16万元,增长16.53%,增长原因主要是新招录5人以及人员工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

颍上县水务局2019年一般公共预算基本支出1823.2万元,其中:

工资福利支出1783.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助26.41万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

颍上县水务局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

颍上县水务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,颍上县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍上县水务局2019年收支总预算3220.2万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

颍上县水务局2019年收入预算3220.2万元,其中:一般公共预算拨款收入3220.2万元,占100%,比2018年预算减少380.9万元,下降10.58%,下降原因主要是农林水支出预算减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元0;财政专户管理非税收入0万元,0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

颍上县水务局2019年支出预算3220.2万元,比2018年预算减少380.9万元,下降10.58%,下降原因主要是农林水支出预算减少。其中,基本支出1823.2万元,占56.62%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1397万元,占43.38%,主要用于农田水利等项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2019年无新增加项目及绩效目标。

(二)机关运行经费。

颍上县水务局2019年机关运行经费财政拨款预算1823.1万元,比2018年增加508.3万元,增长38.66%,增长主要原因是口径不同。

(三)政府采购情况。

颍上县水务局2019年各单位政府采购预算总额445.05万元。其中:政府采购货物预算130.37万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算314.68万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,颍上县水务局共有车辆12辆,其中:执法执勤用车12辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

颍上县水务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

 


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