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索引号 : 003182997/202004-00017 组配分类:财政收支情况
主题分类: 发文日期:2020-04-08 10:23:10
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发布机构:颍上县财政局 发布日期:2020-04-08 10:23:10
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名  称:颍上县2020年1-3月份财政收支情况分析
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颍上县2020年1-3月份财政收支情况分析

一、 财政收支预算执行情况     

(一)财政收入完成情况:

1-3月份,全县累计实现财政收入115965万元,完成年初计划的25.4%,比上年同期减收20601万元,同比下降15.1%,超序时进度0.4个百分点。其中:地方一般公共预算收入累计完成63630万元,同比下降17.4%;上划中央收入47949万元,同比下降16.5%。

分部门完成情况

税务部门完成108868万元,完成年初计划的24.8%,同比减收21206万元,下降16.3%;

财政部门完成7097万元,完成年初计划的39.4%,同比增收605万元,增长9.3%。

地方收入构成情况

地方一般预算收入累计完成63630万元,其中:税收收入完成54072万元,同比下降19.2%;纳入预算管理的非税收入完成9558万元,同比下降5.2%。

(二)财政支出完成情况:

1-3月份,一般预算支出累计完成157079万元,同比减支87880万元,同比下降35.9%;政府性基金支出35425万元,同比下降7.2%

二、财政收支运行特点

   (一)财政收入情况。

    1、我县财政收入减少明显。本季度地方一般预算收入63630万元,同比下降17.4%;而政府性基金收入下降更为明显,同比下降90.8%,减少近5亿元。上级转移支付减少较多,2019年第一季度上级拨入转移支付资金130279万元,而今年只拨入96700万元,直接减少33579万元,同比下降25.8%。

    2、收入总量完成情况。我县当月财政收入完成21960万元,同比下降27.3%。我县1-3月份财政收入完成总量115965万元,居于全市第一位;地方收入完成总量63630万元,居于第一位(如下图)。

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    (二)财政支出情况。

    受财政收入下降的影响,导致本季度一般公共预算支出也大幅度下降,同比减少87880万元,下降35.9%。

    我县当月财政支出完成58413万元,主要用于“保工资、保运转、保基本民生”、疫情防控及拨付各类专项资金及项目配套资金,切实保障重点支出的需要。

    三、 下一步工作安排及收入预测

 4月份当月财政收入预计完成3.27亿元,累计完成14.8亿元,同比下降约20%。

(一)加强收入预期管理。加强与税务部门联系,强化税源监控措施,关注重点税源变动情况,积极组织入库。
   (二)注重财政收入质量。加大非税收入征管力度,依法依规组织入库,同时,确保非税占比低于全市平均水平,抓好财政收入质量关。
   (三)合理安排支出顺序。每月1-15日,优先安排“三保”支出,同时,兼顾库款保障水平,再按照“轻、重、缓、急”顺序,安排其他支出项目。

(四)加大盘活财政存量资金力度。严格执行存量资金清理回收的相关规定,认真清理结转结余资金,收回集中用于疫情防控和“三保”方面急需支出。   
   (五)优化支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想,严格执行中央八项规定,强化“三公”经费管理,进一步压缩“三公”经费和一般性支出。

 


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