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索引号: 003182997/202012-00009 组配分类: 财政收支情况
发布机构: 颍上县财政局 主题分类: 财政  其他  其他  
名称: 颍上县2020年1-11月份财政收支情况分析 文号:
信息来源: 财政局内部 有效性: 有效
生成日期: 2020-12-10 17:20:56 发布日期: 2020-12-10 17:20:56
颍上县2020年1-11月份财政收支情况分析
发布时间:2020-12-10 17:20:56 浏览次数:8409 字体:[ ]

一、 财政收支预算执行情况

(一)财政收入情况

1-11月份全县财政收入累计完成442252万元,较上年增加37245万元,同比增长9.2%,其中:一般公共预算收入完成261061万元,较上年增加34744万元,同比增长15.4%;上划中央收入156162万元,较上年减少15081万元,同比下降8.8%;出口退税完成25028万元,较上年增加17580万元,同比增长236%。

1-11月份政府性基金收入累计完成119709万元,较上年减少202796万元,同比下降62.9%,其中:国有土地使用权出让收入完成114463万元,较上年减少202242万元,同比下降63.9%;城市基础设施配套费收入5246万元,较上年减少554万元,同比下降9.6%。

分部门完成情况:

税务部门完成383124万元,完成全年任务的89.9%,较上年减少4668万元,同比下降1.2%;

财政部门完成59128万元,完成全年任务的328.5%,较上年增加41913万元,同比增长243.5%。

地方收入构成情况

地方一般预算收入累计完成261061万元,其中:税收收入完成192565万元,同比减少6024万元,下降3%;纳入预算管理的非税收入完成68496万元,同比增加40768万元,增长147%,其中:专项收入完成9379万,同比下降16.3%;行政事业性收费收入完成8887万元,同比增长786%;罚没收入完成25507万元,同比增长424.3%;国有资源(资产)有偿使用收入17872万元,同比增长70.5%。

(二)财政支出完成情况:

1-11月份,一般预算支出累计完成758472万元,同比减少89888万元,同比下降10.6%;政府性基金支出249768万元,同比减少234870万元,同比下降48.5%。

二、财政收支运行情况

(一)1、重点税源累计完成情况。增值税累计收入187948万元,同比减少3370万元,下降1.76%;城市维护建设税累计收入8813万元,同比减少937万元,下降9.61%;土地增值税累计收入12502万元,同比减少6605万元,下降34.57%;印花税累计收入1616万元,同比减少250万元,下降13.4%;消费税累计收入92万元,同比减少198万元,下降68.28%;车辆购置税累计收入12032万元,同比减少3416万元,下降22.11%;个人所得税累计收入6233万元,同比减少430万元,下降6.45%;耕地占用税累计收入2367万元,同比减少4968万元,下降67.73%;契税累计收入18191万元,同比减少756万元,下降3.99%;企业所得税累计收入118840万元,同比增收14224万元,增长13.6%:一是去年10月份刘庄矿企业所得税办理了缓缴,二是所得税汇算清缴增收11214万元;资源税累计收入14552万元,同比增收2300万元,增长18.77%;房产税累计收入2086万元,同比增收479万元,增长29.81%;土地使用税收入2864万元,同比增收771万元,增长36.84%;环境保护税累计收入134万元,同比增收11万元,增长8.94%;车船税累计收入2956万元,同比增收579万元,增长24.36%。

2、煤炭行业税费收入累计完成情况。煤炭行业累计税费收入187489万元,同比增收21915万元,增长13.24%。其中:累计税收收入183121万元,同比增收22630万元,增长14.1%,主要是两矿去年从10月份开始办理了延期缴纳,而今年没有。其中:刘庄矿累计税收入库128661万元,同比增收20368万元,增长18.81%;谢桥矿累计入库税收51840万元,同比增收883万元,增长1.73%。

(二)财政支出情况。11月份当月财政支出87021万元,较上年增加11066万元,同比增长14.6%。

三、下一步工作安排及收入预测

12月份当月财政收入预计完成3.5亿元,累计完成47.7亿元,同比增长12.8%。

(一)积极组织收入,确保完成收入任务。

  根据财政收入任务,加强收入调度力度,加大非税收入的征管,规范财政收入管理,确保了财政收入及时入库,完成全年收入任务。

(二)科学编制2021年预算。

按“两上两下”的程序认真编制2021年部门预算,规范支出审核程序,按照资金用途进行科学分类,项目支出预算必需有相关文件依据和资金测算依据;进一步明确公用经费定额标准,同时严格按照部门预算的要求,尽量细化预算支出项目,明确支出类型,压缩非一般性支出,努力保障政策性支出需求及涉及全局性的必需支出,确保财政资金有效的使用。

(三)做好近期几项财政工作

1、做好12月份收支、库款调度,按时完成国库旬、月报、季报工作。

2、做好直达资金预算执行,做好资金单独调拨、核算对账、资金监控等工作。

3做好财政监督检查工作,配合好财政同级审查工作,做好收入精准预测上报和收支分析工作。