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索引号: 003182997/202101-00001 组配分类: 财政收支情况
发布机构: 颍上县财政局 主题分类: 财政  其他  其他  
名称: 颍上县2020年1-12月份财政收支情况分析 文号:
信息来源: 财政内部 有效性: 有效
生成日期: 2021-01-11 10:14:03 发布日期: 2021-01-11 10:14:03
颍上县2020年1-12月份财政收支情况分析
发布时间:2021-01-11 10:14:03 浏览次数:6375 字体:[ ]

一、 财政收支预算执行情况

(一)财政收入情况

1-12月份全县财政收入累计完成467142万元,较上年增加43968万元,同比增长10.4%,其中:一般公共预算收入完成279064万元,较上年增加39766万元,同比增长16.6%;上划中央收入161621万元,较上年减少14100万元,同比下降8%;出口退税完成26457万元,较上年增加18302万元,同比增长224.4%。

1-12月份政府性基金收入累计完成172237万元,较上年减少200268万元,同比下降53.8%,其中:国有土地使用权出让收入完成166991万元,较上年减少191214万元,同比下降53.4%;城市基础设施配套费收入5246万元,较上年减少9054万元,同比下降63.3%。

分部门完成情况:

税务部门完成401002万元,完成全年任务的94.1%,较上年减少1827万元,同比下降0.5%;

财政部门完成66139万元,完成全年任务的367.4%,较上年增加45794万元,同比增长225.1%。

地方收入构成情况

地方一般预算收入累计完成279064万元,其中:税收收入完成202710万元,同比减少4943万元,下降2.4%;纳入预算管理的非税收入完成76354万元,同比增加44709万元,增长141.3%,其中:专项收入完成10241万,同比下降15%;行政事业性收费收入完成8887万元,同比增长786%;罚没收入完成26351万元,同比增长349.3%;国有资源(资产)有偿使用收入20524万元,同比增长63.5%。

(二)财政支出完成情况:

1-12月份,一般预算支出累计完成868675万元,同比减少16070万元,同比下降1.8%;政府性基金支出303070万元,同比减少187794万元,同比下降38.3%。

二、财政收支运行情况

(一)1、重点税源累计完成情况。增值税累计收入198108万元,同比减少1368万元,下降0.69%;城市维护建设税累计收入9404万元,同比减少751万元,下降7.4%;土地增值税累计收入12675万元,同比减少8475万元,下降40.07%;印花税累计收入1754万元,同比减少234万元,下降11.77%;消费税累计收入96万元,同比减少208万元,下降68.42%;车辆购置税累计收入12871万元,同比减少3361万元,下降20.71%;耕地占用税累计收入2367万元,同比减少4968万元,下降67.73%;契税累计收入19404万元,同比减少615万元,下降3.07%;企业所得税累计收入119442万元,同比增收14888万元,增长14.24%:一是去年10月份刘庄矿企业所得税办理了缓缴,二是所得税汇算清缴增收11139万元;个人所得税累计收入7210万元,同比增收53万元,增长0.74%;资源税累计收入15384万元,同比增收2772万元,增长21.98%;房产税累计收入2145万元,同比增收372万元,增长20.98%;土地使用税收入2882万元,同比增收529万元,增长22.48%;环境保护税累计收入137万元,同比增收14万元,增长11.38%;车船税累计收入3577万元,同比增收934万元,增长35.34%。

2、煤炭行业税费收入累计完成情况。煤炭行业累计税费收入194336万元,同比增收27105万元,增长16.21%。其中:累计税收收入189657万元,同比增收27769万元,增长17.15%,占税收总量的46.53%,主要是两矿去年从10月份开始办理了延期缴纳,而今年没有。

(二)财政支出情况。一般公共预算支出完成868675万元(含上级专款支出),占调整预算的108%,上解上级支出5177万元,当年预计安排预算稳定调节基金66664万元,地方政府债务还本支出61118万元。

三、下一步工作安排及收入预测

1月份当月财政收入预计完成3.5亿元,同比下降47.8%。

(一)加强管理,促预算管理改革。一是加强统筹,集中财力保障重点。打破财政资金分配的固化模式,建立财政资金“能进能出”的决策机制。加强全口径预算管理,着力解决好专项预算编制中存在的项目固化、资金“碎片化”等问题。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障顺序安排支出,对于政策到期和已经完成的项目,不再安排预算,确需增加零星支出的,统筹部门存量资金解决。二是加强项目清理,盘活财政存量资金。对于部门结转结余、超两年以上的未使用完毕的或项目已经实施完毕的上级转移支付资金一律收回。对于纳入政府投资项目负面清单的违规项目,坚决予以撤销;对于与当前发展不适应、与部门职责不相关的项目不再安排。逐步理顺工作,促进预算管理水平提高。 

(二)精准理财,促财政绩效管理。在当前的严峻形势下,坚持依法理财、科学理财和精准理财,保障财政资金安全、规范、高效使用,显得尤为重要。一是强化预算执行刚性。严格执行《预算法》,公开透明、标准科学、精准编制财政预算,坚持先有预算后有支出,打破惯性思维,量力而行,精算平衡,维护财政预算的严肃性、权威性。二是防范化解地方政府债务风险。依法开好地方政府规范举债融资的“前门”,严堵违法违规举借的“后门”。通过继续争取上级政策支持、明确资金来源、制定化解路径等一系列行之有效的措施,努力减轻债务压力。按照“谁举借、谁使用、谁受益、谁偿还”的原则,决不能把债务风险转嫁财政。三是深入开展预算绩效管理。总结经验,进一步扩大专项资金、预算单位整体支出的绩效评价范围,评价结果与专项资金存设和规模挂钩。四是精细化管理日常工作。严格按照上级要求,加快预算执行进度,积极筹集资金,对教育、社保、扶贫等民生支出、重点支出,做到按进度及时拨付。强化预算公开、绩效评审、政府采购、国库集中支付管理措施和手段,厉行节约,提高资金使用效益和透明度。进一步转变工作作风,强化服务理念,坚持依法行政,狠抓廉政建设,切实提高财政工作效能,树立良好的财政形象。

(三)做好近期几项财政工作

1、做好1月份收支、库款调度,按时完成国库旬、月报、季报工作。

2、做好直达资金预算执行,做好资金单独调拨、核算对账、资金监控等工作。

3、做好财政监督检查工作,做好收入精准预测上报和收支分析工作。