1. 财政收支预算执行情况

   （一）财政收入完成情况：

   1-2月份，全县一般预算收入累计完成94005万元（其中：地方一般预算收入50758万元，上划中央收入42004万元，出口退税1243万元），完成年初计划的20.6%，比上年同期减收12369万元，下降11.6%，超序时进度3.9个百分点。

   分部门完成情况：

   税务部门完成86977万元，完成年初计划的19.8%，同比减收12952万元，下降13%；

   财政部门完成7028万元，完成年初计划的39%，同比增收583万元，增长9%。

   地方收入构成情况：

   地方一般预算收入累计完成50758万元，其中：税收收入完成42019万元，下降15.7%；纳入预算管理的非税收入完成8739万元，下降4.5%。

   （二）财政支出完成情况：

   1-2月份，一般预算支出累计完成98666万元，同比减支54740万元，下降35.7%。

   二、财政收支运行特点及存在的问题

1、我县当月财政收入完成26754万元，同比下降25.6%，主要由于受新型冠状病毒疫情的影响，有关企业享受税收优惠政策，税收征管工作日有所减少，税收收入同比有所下降。

2、我县当月财政支出完成40892万元，主要用于“三保”支出、疫情防控及拨付各类专项资金及项目配套资金，切实保障重点支出的需要。

由于财政运行中各类刚性支出不断增加，疫情原因带来财政收入不稳定，使得财政收入的增长速度还不能满足财政支出增长的需求。

三、下一步工作安排及收入预测

3月份当月财政收入预计完成1.1亿元，累计完成10.5亿元，同比下降23.1%。

（一）强化预算安排，科学组织收入。积极应对当前疫情形势，充分估计未来面临的困难，着眼于财政收入的可持续增长，坚持加强财税收入预期管理，坚持组织收入原则，依法组织收入，实施科学调控，继续落实小微企业普惠性减税政策，落实在抗击新型冠状病毒疫情期间有关企业享受的税收优惠政策，按照序时进度积极组织收入入库，进一步夯实收入基础，确保完成财政收入任务。

（二）加强预算绩效管理，全力保障重点支出。压缩一般性支出，从严控制“三公经费”等一般性支出增长，集中财力保改善民生、保经济增长、保法定支出。加强预算绩效管理，全力保障“三保”资金的支出需求，提升疫情防控资金使用效率。

（三）做好近期几项工作。

1、做好3月份收支、库款调度，按时完成国库旬、月报、季报工作。

2、及时拨付各类资金，做好“三保”工作，做好应对疫情的预算风险防控工作。

3、做好收入精准预测上报和收支分析工作。