一、财政收支预算执行情况   

（一）财政收入情况

1-4月份全县财政收入累计完成149757万元，较上年减少35068万元，同比下降19%，其中：一般公共预算收入完成82292万元，较上年减少20589万元，同比下降20%；上划中央收入58437万元，同比下降26%；出口退税完成9028万元，同比增长204.9%。

分部门完成情况：

税务部门完成139947万元，较上年减少33354万元，同比下降19.3%；

财政部门完成9810万元，较上年减少1714万元，同比下降14.9%。

地方收入构成情况：

地方一般预算收入累计完成82292万元，其中：税收收入完成69380万元，同比下降20%；纳入预算管理的非税收入完成12912万元，同比下降19.8%。

（二）财政支出完成情况：

1-4月份，一般预算支出累计完成222368万元，同比减少97224万元，下降30.4%；政府性基金支出89267万元，同比减少105261万元，下降54.1%。

二、财政收支运行情况

（一）重点税源累计完成情况。增值税完成38134万元，同比下降22.4%；企业所得税完成9817万元，同比下降1.3%；个人所得税完成442万元，同比下降39.3%；资源税完成5920万元，同比下降16.8%；城市维护建设税完成3519万元，同比下降30.9%；房产税完成835万元，同比增长11.3%；印花税完成569万元，同比下降25.5%；城镇土地使用税完成1214万元，同比增长101.3%；土地增值税完成3853万元，同比下降49.8%；车船税完成945万元，同比下降11.9%。

    （二）财政支出情况。受财政收入下降的影响，当月一般公共预算支出完成65289万元，同比减少9344万元，下降12.5%。主要用于“保工资、保运转、保基本民生”、疫情防控及拨付各类专项资金及项目配套资金，切实保障重点支出的需要。

三、下一步工作安排及收入预测

5月份当月财政收入预计完成 4.6亿元，累计完成19.6 亿元，同比下降12.5%。

（一）加强收入预期管理。加强与税务部门联系，强化税源监控措施，关注重点税源变动情况，积极组织入库。

 （二）合理安排支出顺序，充分挖掘自身潜力。进一步优化调整支出结构、用好上级财力性转移支付、盘活财政存量资金、严格控制财政供养人员增长等，切实提高县级财政的自我保障能力，确保“保工资、保运转、保基本民生”各项工作落实到位。加大盘活财政存量资金力度。严格执行存量资金清理回收的相关规定，认真清理结转结余资金，收回集中用于“三保”方面急需支出。   

 （三）按时完成上级安排的工作，做好“三保”、存量资金上报工作以及五月份预算收支管理工作。